目 錄
1.主要職責及內設機構2.2024年主要工作任務
3.2024年單位預算編制情況及說明
4.2024年單位預算表
5.名詞解釋
6.2023年末地方政府債券使用情況說明
一、主要職責及內設機構
（一）主要職責
荊門市科技館是公益一類全額撥款事業單位，主管單位為荊門市科學技術協會，2003年荊門市城建學校與科技館合并而成的，其主要職責是：普及科技知識，提供科普展示場所，向社會公眾進行科普展覽、科普知識宣傳教育，完成上級交辦的其它事項。
（二）內設機構
市科技館內設四個職能部室，分別是：辦公室、制作部、展教部，培訓部。
荊門市科技館有核定編制19名，實有在編人數18人，勞務派遣人員6人，退休6人。
（一）黨建工作
1、發揮支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，加強支部建設。一是加強學習，學習黨章、習近平新時代中國特色社會主義思想，習近平系列重要講話精神等內容，深入學習宣傳黨的二十大精神，將之與科普、黨建工作融合，推動荊門科普事業高質量發展；二是深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育；三是依托業務活動繼續打造“荊門市科技館志愿服務隊”品牌活動；四是做好支部換屆工作。
2、堅持全面從嚴治黨，大力加強黨風廉政建設。一是加強公務接待、公車管理、嚴禁違規操辦婚喪喜慶事宜。二是加強制度建設，建立長效監管機制。三是加強工程建設、展品采購、人員招聘等重點領域的規范管理，嚴格程序，公開透明，及時匯報。
3、長遠謀劃科技館發展，加強人才隊伍建設。
1、扎實開展“科普雙百”活動。
（1）館內活動。一是按常態化疫情防控要求做好展廳免費開放各項工作，2024年接待參觀人數達到5萬人次以上。二是依托青少年館新展品舉辦2期有特色的館內科普活動。三是加強與民營科普機構的合作，打造“公辦+民營”科普模式，最大限度發揮科普資源共建、共享、共用。開展5次“科普公益課堂”，舉辦科普講座活動5次。
（2）館外活動。利用主題科普展板開展科普巡展活動，全年組織不少于15次，受眾2萬人次以上。二是積極主動與全市各中小學加強聯系，開展“科技館活動進校園”活動，2024年開展15次以上進校園活動。三是充分發揮科普大篷車靈活機動的特點，積極主動面向鄉鎮、偏遠地區開展科普活動，努力實現科普全覆蓋。四是開展“科普助力鄉村振興”活動2次，組織農技專家到田間地頭為農民傳經送寶，幫助農民增產增收。
2、持續完善“1+N”科普平臺建設，推動構建全域大科普工作格局
（1）啟動中國流動科技館第二輪巡展
發揮市科技館的輻射帶動作用，指導縣市區科協完成中國流動科技館第二輪巡展，2024年完成四站巡展，爭取巡展補助資金20萬元。
（2）支持縣（市、區）科技館發展，帶動民營科普機構做大做強以市科技館為依托，以流動科技館、科普大篷車為載體，發揮民營科普場館的特色優勢，聯合開展系列科普活動，形成“科普大合唱”格局，通過舉辦科技夏令營，開展特色研學，科普旅游等形式，擴大民營科普場館的影響力，增加其人流量。支持、指導鐘祥、京山科技館做大做強。整合域內科普資源，實現科普資源共建共享，完善“1+N”科普體系建設，構建全域大科普工作格局。
3、加強展廳運行管理，及時維修故障展品，保障展品完好率在90％以上。
1、是加大宣傳投入，加強宣傳力度。繼續保持與市級媒體的聯系，保證我館的報道頻次，2024年力爭能在省級媒體宣傳1-2次。2、是創新科普形式，加大數字科普建設力度。充分發揮新媒體的作用，運行維護好我館網站和微信公眾號。
高效優質完成青少年科技館改造工程，不斷滿足公眾對科普展教工作的基本需求，增強人民群眾獲得感。
1、大力支持、協助市科協做好包聯村鄉村振興工作。
2、常態化開展志愿服務活動。規范學雷鋒志愿服務站、崗建設，壯大科普志愿服務隊伍，做好日常記錄。常態化開展展廳科普志愿服務活動，為觀眾提供優質服務。積極參與全市志愿服務活動，全力配合各部門的創城工作。加強科技館陣地和設施建設，完善配套設施建設，為觀眾營造舒適、整潔、方便的參觀環境。
（一）2024年收支預算總表說明及增減原因
1.預算收入情況
2024年收入預算938.49萬元。其中：財政撥款收入366.99萬元，非稅收入71.5萬元，青少年科技館改造資金500萬元（政府性基金財政撥款）。
2.支出預算說明
單位全年支出938.49萬元。按功能科目分類到項分別是：基本支出420.34萬元，其中公用經費支出27.32萬元，對個人和家庭補助支出22.86萬元（退休人員社保統籌待遇），工資福利性支出370.15萬元（在職人員工資、獎勵性補貼、改革性補貼，含醫保20.83萬元，養老保險35.83萬元，住房公積金30.50萬元）；
項目支出518.15萬元，其中：科技館運行專項經費11萬元（主要用科技館展廳的運行和維護等）;非稅收入（科技館場地出租收入）71.5萬元，安排支出7.15萬元用于場館維護和維修，64.35萬元用于獎勵性工資支出；青少年科技館改造資金500萬元用于石化影劇院改造。
3.收支預算總表說明及增減原因
2024年預算938.49萬元比2023年預算1576.4萬元，增減少了637.91萬元，減幅40%，主要是今年項目預算支出中沒有中央財政轉移支付補助資金，等待資金下達后再申報。2024年青少年科技館改造資金計劃1000萬元，今年預算下500萬元，后續資金據實報銷。運行經費去年12萬元 ，今年為11萬元，減少1萬元。所以項目支出預算大幅減少。
1.“三公”經費情況
2023年“三公”經費部門預算開支2.38萬元，其中接待費萬0.05萬元、公務車購置及運行費2.33萬元、因公出國（境）費無。
2.“三公”經費增減變化情況及原因
與2023年“三公”經費預算批復安排的2.80萬元相比，今年“三公”經費有所減少，因疫情接待費和公車運行費用已有所降低。
2024年市科技館運行經費11萬元，比2023年預算安排的12萬元相比，減少1萬元。
2024年我單位政府采購預算為500萬元，主要是青少年科技館改造資金500萬元用于房屋的大型修繕與改造。
2023年末有固定資產原值3023.06萬元，較2022年末的2051.98萬元相比，增加971.08萬元，增幅47%。主要原因是2023年青少年科技館改造工程開工，999.59萬元已入在建工程。
本年度末有負債28.89萬元，其中2020年更新展品還有18.7萬元質保金需要支付，文林高中押金5.05萬元，物業管理費4.25萬元。較2022年末負債35.5萬元，相比減少了6.61萬元，資產負債率為0.2%較低，沒有什么風險。
（六）項目預算績效目標情況
2024年，市級財政安排市科技館專項資金共11萬元，主要用于保障市科技館正常運轉所需開支。根據市財政局關于專項資金績效目標管理的要求，我會對項目都編制了目標績效評價指標并對支出進行了細化，在項目實施過程中，我們將嚴格資金管理，力爭圓滿實現各項績效評價目標。
四、2024年部門預算表（見附表）
1.公民科學素質——是公民具備基本科學素質，一般指了解必要的科學技術知識，掌握基本的科學方法，樹立科學思想，崇尚科學精神，并具有一定的應用它們處理實際問題、參與公共事務的能力。提高公民科學素質，對于增強公民獲取和運用科技知識的能力、改善生活質量、實現全面發展，對于提高國家自主創新能力，建設創新型國家，實現經濟社會全面協調可持續發展，構建社會主義和諧社會，都具有十分重要的意義。
2.全民科學素質行動計劃——旨在全面推動我國公民科學素質建設，通過發展科學技術教育、傳播與普及，盡快使全民科學素質在整體上有大幅度的提高，實現到本世紀中葉我國成年公民具備基本科學素質的長遠目標。
3.公民科學素質指標（Civic Scientific Literacy）簡稱CSL——是反映群體公民科學素質發展水平的綜合指標，由了解科學知識、理解科學方法、理解科技對個人和社會的影響等三部分構成。
（1）公民對科學技術的態度：對科技的感興趣程度；對科學技術及其發展的看法；科學技術職業的聲望。
（2）公民對科學的理解程度：了解科學知識；理解科學方法；理解科技對個人和社會的影響。
（3）公民的科技信息來源：獲取科技信息的渠道；利用科普設施的狀況；參加科普活動的情況；參與科技公共事務的程度。
5.科技館免費開放--中國科協、中宣部、財政部在2015年發出了關于全國科技館免費開放的通知（科協發普字[2015]20號），科技館是普及科學技術知識、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神，提高全民科學素質的重要公共設施。推動科技館免費開放，是全面貫徹落實黨的十八大精神，向公眾提供公平均等科普公共服務的重要內容，對于提高我國全民科學素質，豐富人民群眾精神文化生活，建設創新型國家、文化強國、美麗中國，推進社會主義核心價值觀建設具有重大意義。
本單位無。
2024年2月6日
