2023年荊門市科技館預算編制說明
本預算草案根據《中華人民共和國預算法》、我單位“三定”方案規定的職能和2023年主要工作任務編制。草案所列內容準確、真實、完整。我單位將根據審查批復的預算做好執行工作，對預算執行結果負責，并依法接受市人大審查監督。
目 錄
1.主要職責及內設機構
2.2023年主要工作任務
3.2023年單位預算編制情況及說明
4.2023年單位預算表
5.名詞解釋
6.2023年末地方政府債券使用情況說明
一、主要職責及內設機構
（一）主要職責
荊門市科技館是公益一類全額撥款事業單位，主管單位為荊門市科學技術協會，2003年荊門市城建學校與科技館合并而成的，其主要職責是：普及科技知識，提供科普展示場所，向社會公眾進行科普展覽、科普知識宣傳教育，完成上級交辦的其它事項。
（二）內設機構
市科技館內設四個職能部室，分別是：辦公室、制作部、展教部，培訓部。
荊門市科技館有核定編制19名，實有在編人數18人（含在編實習2人），勞務派遣人員6人，退休6人。
二、2023年主要工作任務
一、黨建工作
（一）發揮支部戰斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，加強支部建設。一是加強學習，重點學習黨章、黨史、習近平重要講話精神等內容，深入學習宣傳黨的二十大精神，將之與科普、黨建工作融合，專門制作一套展板---《聚焦二十大，奮進新征程》，廣泛開展宣傳黨的二十大精神活動；二是按要求開展主題教育活動；三是依托業務活動繼續打造“荊門市科技館志愿服務隊”品牌活動；四是做好黨員發展工作。
（二）堅持全面從嚴治黨，大力加強黨風廉政建設。一是加強公務接待、公車管理、嚴禁違規操辦婚喪喜慶事宜。二是加強制度建設，建立長效監管機制。三是加強工程建設、展品采購、人員招聘等重點領域的規范管理，嚴格程序，公開透明，及時匯報。
（三）長遠謀劃科技館發展，加強人才隊伍建設。
二、業務工作
（一）開展豐富多彩的科普活動。
（1）館內活動。一是按常態化疫情防控要求做好展廳免費開放各項工作，2023年爭取接待參觀人數達到5萬人次以上。二是依托青少年館新展品舉辦3期有特色的館內科普活動。三是加強與民營科普機構的合作，打造“公辦+民營”科普模式，最大限度發揮科普資源共建、共享、共用。根據疫情防控情況開展5次“科普公益課堂”，舉辦科普講座活動5次。豐富科普活動內涵，打造品牌科普活動。四是依托場館、展品，聯合民營教育機構，對接學校科學課程，開發科學教育活動課程。（責任部室：展教部，責任人：湯昌慧）
完成時限：①“科普公益課堂”，分別于3、4、5、9、10、11月各開展一次，經費預算2萬元。②科普講座分別于4月、9月各舉辦一次，經費預算1萬元。③開發科學教育活動課程，經費預算2萬元。
（2）館外活動。利用主題科普展板開展科普巡展活動，全年組織不少于15次，受眾2萬人次以上。二是積極主動與全市各中小學加強聯系，在符合疫情防控要求、不影響學校教學秩序的前提下，開展“科技館活動進校園”活動，2023年開展15次以上科普教育活動。三是充分發揮科普大篷車靈活機動的特點，積極主動面向鄉鎮、偏遠地區開展科普活動，努力實現科普全覆蓋。四是開展“科普助力鄉村振興”活動2次，組織農技專家到田間地頭為農民傳經送寶，幫助農民增產增收。（責任部室：培訓部，責任人：杜宇紅）
完成時限：①“科普進社區”活動，3-12月每月開展1-2次，經費預算2萬元。②“科技館活動進校園”活動，在3至6月每月開展5次，9至11月每月開展5次，經費預算2.5萬元。③“科普助力鄉村振興”活動5月開展1次，10月開展1次，經費預算1萬元。
（二）持續完善“1+N”科普平臺建設，推動構建全域大科普工作格局
（1）提供展品援助
實現科普資源共建共享。市科技館對具備展示條件的科普場館提供展品援助，重點建設七里鋪社區科普館，進一步充實其展示內容，提升社區科普能力。
（2）支持縣（市、區）科技館發展，帶動民營科普機構做大做強
以市科技館為依托，以流動科技館、科普大篷車為載體，發揮民營科普場館的特色優勢，聯合開展系列科普活動，形成“科普大合唱”格局，通過舉辦科技夏令營，開展特色研學，科普旅游等形式，擴大民營科普場館的影響力，增加其人流量。支持、指導鐘祥、京山科技館做大做強。整合域內科普資源，實現科普資源共建共享，完善“1+N”科普體系建設，構建全域大科普工作格局。（責任部室：，責任人：杜宇紅）
完成時限：科普活動常年開展
（三）加強展廳運行管理，及時維修故障展品，保障展品完好率在90％以上。（責任部室：制作部，責任人：向東海）
三、宣傳工作
一是加大宣傳投入，加強宣傳力度。繼續保持與市級媒體的聯系，保證我館的報道頻次，2023年力爭能在省級媒體宣傳1-2次。二是創新科普形式，加大數字科普建設力度。充分發揮新媒體的作用，運行維護好我館網站和微信公眾號。（責任部室：辦公室，責任人：蔡波濤）
完成時限：根據開展科普活動情況全年進行宣傳，經費預算7.5萬元。
四、加強陣地建設，提升服務能力。
（一）高效優質完成青少年科技館改造工程，不斷滿足公眾對科普展教工作的基本需求，增強人民群眾獲得感。（責任部室：制作部，責任人：向東海）
（二）推進新館建設，積極爭取將科技館新館建設納入2023年市重點建設項目。（責任人：金克軍）
五、開展崗位練兵活動，提升職工業務素質。舉辦科普講解大賽1次，展品操作與故障排查練兵活動1次，鼓勵職工參加行業比賽。（責任部室：展教部、制作部，責任人：湯昌慧、向東海）
六、中心工作
（一）大力支持、協助市科協做好包聯村鄉村振興工作、招商引資工作。（責任人：潘榮、劉文華）
（二）常態化開展志愿服務活動。規范學雷鋒志愿服務站、崗建設，壯大科普志愿服務隊伍，做好日常記錄。常態化開展展廳科普志愿服務活動，為觀眾提供優質服務。積極參與全市志愿服務活動，全力配合各部門的創城工作。加強科技館陣地和設施建設，完善配套設施建設，為觀眾營造舒適、整潔、方便的參觀環境。
三、2023年部門預算編制情況及說明
（一）2023年收支預算總表說明及增減原因
1.預算收入情況
2023年收入預算1576.4萬元。其中：財政撥款收入305.9萬元，非稅收入71.5萬元，科技館免費開放補助資金199萬元，青少年科技館改造資金1000萬元（政府性基金財政撥款）。
2.支出預算說明
單位全年支出1576.4萬元。按功能科目分類到項分別是：基本支出293.9萬元，其中公用經費支出25.7萬元，對個人和家庭補助支出14.9萬元（退休人員社保統籌待遇），工資福利性支出253.3萬元（在職人員工資、獎勵性補貼、改革性補貼，含醫保17.9萬元，養老保險30.8萬元，住房公積金27.8萬元）；
項目支出1282.5萬元，其中：科技館運行專項經費12萬元（主要用科技館展廳的運行和維護等）;非稅收入（科技館場地出租收入）71.5萬元，安排支出7.15萬元用于場館維護和維修，64.35萬元用于獎勵性工資支出；科技館免費開放資金199萬元用于科技館展品更新和維護，派遣人員勞務費等；青少年科技館改造資金1000萬元用于石化影劇院改造。
3.收支預算總表說明及增減原因
2023年預算1576.4萬元比2022年預算387.8萬元，增加了1188.6萬元，增幅300%，主要是今年項目支出中含中央財政轉移支付補助資金199萬元青少年科技館改造資金1000萬元，而去年的預算沒有此項資金。運行經費去年12萬元 ，今年為12萬元，持平。所以項目支出預算大幅增加。
（二）財政撥款安排“三公”經費預算表編報說明
1.“三公”經費情況
2023年“三公”經費部門預算開支2.8萬元，其中接待費萬0.4萬元、公務車購置及運行費2.4萬元、因公出國（境）費無。
2.“三公”經費增減變化情況及原因
與2022年“三公”經費預算批復安排的2.80萬元，持平，因疫情接待費和公車運行費用已大幅降低。
（三）單位運行經費安排情況
2023年市科技館運行經費12萬元，比2022年預算安排的12萬元相比，持平。
（四）政府采購情況
2023年，我單位政府采購預算為1100萬元，主要是青少年科技館改造資金1000萬元用于房屋的大型修繕與改造。
（五）國有資產占用情況
2022年末有固定資產原值2051.98萬元，較2021年末的1969.98萬元相比，增加82萬元，增幅4%。無償調撥電腦1.5萬元，處置資產0.67萬元。
本年度末有負債35.5萬元，其中2018年有機器人項目還有10萬元的質保金（續保三年）需要支付，2020年更新展品還有18.7萬元質保金需要支付和文林高中押金5.05萬元。較2021年末負債52.88萬元，相比減少了17.38萬元，資產負債率為0.2%較低，沒有什么風險。
（六）項目預算績效目標情況
2023年，市級財政安排市科技館專項資金共12萬元，主要用于保障市科技館正常運轉所需開支。
根據市財政局關于專項資金績效目標管理的要求，我會對項目都編制了目標績效評價指標并對支出進行了細化，在項目實施過程中，我們將嚴格資金管理，力爭圓滿實現各項績效評價目標。
四、2023年部門預算表（見附表）
五、名詞解釋
1.公民科學素質——是公民具備基本科學素質，一般指了解必要的科學技術知識，掌握基本的科學方法，樹立科學思想，崇尚科學精神，并具有一定的應用它們處理實際問題、參與公共事務的能力。提高公民科學素質，對于增強公民獲取和運用科技知識的能力、改善生活質量、實現全面發展，對于提高國家自主創新能力，建設創新型國家，實現經濟社會全面協調可持續發展，構建社會主義和諧社會，都具有十分重要的意義。
2.全民科學素質行動計劃——旨在全面推動我國公民科學素質建設，通過發展科學技術教育、傳播與普及，盡快使全民科學素質在整體上有大幅度的提高，實現到本世紀中葉我國成年公民具備基本科學素質的長遠目標。
3.公民科學素質指標（Civic Scientific Literacy）簡稱CSL——是反映群體公民科學素質發展水平的綜合指標，由了解科學知識、理解科學方法、理解科技對個人和社會的影響等三部分構成。
4.公民科學素質調查內容有哪些？
（1）公民對科學技術的態度：對科技的感興趣程度；對科學技術及其發展的看法；科學技術職業的聲望。
（2）公民對科學的理解程度：了解科學知識；理解科學方法；理解科技對個人和社會的影響。
（3）公民的科技信息來源：獲取科技信息的渠道；利用科普設施的狀況；參加科普活動的情況；參與科技公共事務的程度。
5.科技館免費開放--中國科協、中宣部、財政部在2015年發出了關于全國科技館免費開放的通知（科協發普字[2015]20號），科技館是普及科學技術知識、倡導科學方法、傳播科學思想、弘揚科學精神，提高全民科學素質的重要公共設施。推動科技館免費開放，是全面貫徹落實黨的十八大精神，向公眾提供公平均等科普公共服務的重要內容，對于提高我國全民科學素質，豐富人民群眾精神文化生活，建設創新型國家、文化強國、美麗中國，推進社會主義核心價值觀建設具有重大意義。
六、2021年末地方政府債務使用情況說明
本單位無。
